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2018年天游平台部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布日期:2018-03-19 16:12:28 来源:天游平台 浏览次数:6444 字号: [ ] 视力保护色:

一、部门概况

(一)部门主要职责                                                                                                                                                                                                            

1.贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策;拟订贵阳市民政事业发展规划和年度工作计划,起草民政工作地方性法规、规章草案和政策,并组织实施和监督检查;负责全市民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作,指导区(市、县)做好相关工作。

2.依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和监督,依法查处各类社会组织的违法行为和未经登记以社会组织名义开展活动的非法组织。

3.负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬和评残审核工作;拟订地方性优待抚恤实施办法并监督实施;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的建设和管理;负责优抚对象医疗保障和企事业复员退伍军人生活和医疗补助。

4.负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接待转运及接收安置工作;负责移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导军供站、军人接待转运站和军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。

5.负责自然灾害救助应急体系建设;组织、协调和开展救灾工作;组织核查、评估、发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织协调紧急转移安置灾民,协助农村因灾倒损居民住房的维修和建设,组织、指导救灾捐赠工作。

6.负责社会救助体系建设;拟订全市社会救助政策、规划和标准;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养和敬老院建设、城乡医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;负责城市低收入家庭认定工作。

7.负责全市行政区划与地名方面的行政管理工作;负责县、乡(镇)、村行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作;指导区(市、县)行政区划与地名管理工作;负责组织、协调和指导区(市、县)级行政区域界限的勘定管理以及边界争议调处工作。

8.负责指导城乡基层群众自治组织建设,推动基层民主政治建设;指导村(居)民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导开展村(居)务公开工作;负责基层群众自治组织和社区组织干部的评比表彰工作;负责指导城乡社区建设和社区服务体系建设。    

9.负责全市社会福利服务体系建设;拟订全市社会福利事业发展规划和政策;负责社会福利事业单位的建设和管理,以及社会福利企业的指导、协调、审核、培训、服务管理等工作;推动社会福利事业社会化,发展老年人福利事业,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责促进慈善事业发展,组织、指导、开展社会捐助工作;负责福利彩票发行管理,筹备彩票福利事业发展资金和彩票适用项目的论证、审核和报批工作;负责指导城市流浪乞讨人员和因各种原因遭遇临时生存危机向救助机构寻求临时庇护人员,以及陷入困境、居无定所的露宿街头的务工人员的救助工作;负责流浪未成年人救助保护;指导区(市、县)开展对流浪未成年人的救助保护和福利彩票的发行、管理工作。

10.负责婚姻登记管理和儿童收养工作;办理涉港、澳、台、华侨、外国人婚姻登记和涉外儿童收养登记;指导婚姻登记管理、儿童收养服务机构管理工作。

11.负责殡葬执法管理;推进殡葬改革,指导殡葬事业单位的建设和管理,负责监督管理殡葬服务市场。

12.负责市级民政事业经费管理工作;指导、监督全市各项民政事业经费管理工作。

13.负责会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责社会工作职业资格人才的注册登记,开展教育培训。

14.承办市委、市政府和上级民政部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

1、市民政系统共有行政事业单位24个。包括:行政单位1个、参照公务员管理事业单位3个、财政全额拨款事业单位12个、财政差额拨款事业单位6个、经费自理事业单位2个(含未纳入市级预算的自收自支单位贵阳市福利彩票发行中心)。

2、天游平台本级共有13个职能处室。分别是:办公室、政策法规宣传处、优抚安置处、双拥工作处(市双拥工作领导小组办公室)、救灾处(市减轻自然灾害委员会办公室)、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、社会救助工作处、民间组织管理处(民间组织执法监察局)、人事处(社会工作处)。

3、天游平台本级共有3个常设机构。分别是:离退休干部处、局党委办公室、纪检监察室。

4、天游平台本级共有3个非常设机构。分别是:养老办(贵阳市民政系统养老试点工作领导小组办公室)、项目办(天游平台项目管理领导小组办公室)、戒康办(贵阳市社会化戒毒康复工作领导小组办公室)。

(三)部门人员构成

天游平台系统总编制数827人,包括:行政编制52人、事业编制775人;2017年末实有人数1345人,其中:在职人员650人、离休人员9人、退休人员686人。具体如下:

天游平台机构人员情况表
序号 单位名称 单位性质 编制数 2018年年初实有人数
合计 其中:工勤编制 在职人数 离退休人数
小计 离休 退休
1 天游平台 行政机关 52 7 46 35 3 32
2 市救助管理站 参公事业 65 6 51 44 2 42
3 市社会救助局 全额事业 30 3 28 0 0 0
4 市民政信息中心 全额事业 5 4 1 0 1
5 市民政福利事业第一服务中心 差额事业 42 34 27 124 0 124
6 市民政福利事业第二服务中心 差额事业 52 33 19 101 0 101
7 市民政福利事业第三服务中心 差额事业 21 12 12 24 0 24
8 市民政福利事业第四服务中心 差额事业 25 16 15 26 1 25
9 市老龄工作委员会办公室 参公事业 14 1 13 7 0 7
10 市老年公寓管理中心 差额事业 10 1 9 2 0 2
11 市社会福利院 全额事业 53 36 46 46 0 46
12 市第二社会福利院 全额事业 80 59 68 66 0 66
13 市人民政府军用饮食供应站 参公事业 36 18 32 35 1 34
14 市慈善总会办公室 全额事业 5 2 4 0 0 0
15 市社会工作人才登记服务中心 全额事业 13 1 9 9 1 8
16 市精神病医院 全额事业 75 13 52 49 0 49
17 市按摩医院 差额事业 23 2 18 16 0 16
18 市殡葬管理所 全额事业 15 1 12 9 1 8
19 市军队离退休干部第一休养所 全额事业 23 8 16 11 0 11
20 市军队离退休干部第二休养所 全额事业 22 8 18 7 0 7
21 市儿童福利院 全额事业 84 27 75 50 0 50
22 市退役士兵就业促进中心 全额事业 17 2 14 6 0 6
23 市殡仪服务中心 自收自支 61 44 58 25 25
24 市福利彩票发行中心 自收自支 4 1 4 2 2
合计 827 335 650 695 9 686

二、天游平台部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

本预算包括天游平台本单位及22家二级单位预算(不含市福利彩票发行中心),按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府基金预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等;支出包括:基本支出、项目支出、事业单位经营支出等。

天游平台2018年收支总预算85670.61 万元(含市级资金下达区县项目支出34023.21万元)。当年预算收支总额与 2017年相比,减少5640.91 万元,降低6.18%,主要是由于社会救助等政策性刚性支出预算增加,同时政府性基金项目支出预算减少及上年结转资金减少,造成收支总额减少。

表1:        2018年天游平台部门收支总表                单位:万元
收入 支              
项目 预算数 支出性质分类 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 55,925.33 一、基本支出 10,391.66
二、政府性基金预算财政拨款收入 3,018.42 二、项目支出 56,137.90
三、上级补助收入 三、上缴上级支出
四、事业收入 四、事业单位经营支出 19,141.05
五、经营收入 6,000.00 五、对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
七、其他收入 50
本年收入合计 64,993.75 本年支出合计 85,670.61
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转 20,676.86
收入总计 85,670.61 支出总计 85,670.61


(二)部门收入总体情况

天游平台2018年收入总计85670.61万元,包括:

1、本年收入64993.75万元,占总收入的75.86%。其中:一般公共预算拨款收入55925.33万元、政府性基金预算拨款收入3018.42万元、经营收入6000万元、其他收入50万元。收入总额与2017年相比,减少820.8万元,降低1.25%,主要是由于社会救助等政策性刚性支出预算增加,同时政府性基金项目支出预算减少及上年结转资金减少等造成收支总额减少。

2、上年结转资金20676.86万元(主要为民政基础设施项目及信息化建设等需按进度支付的项目经费及局属事业单位经营收入结余),占总收入的24.14%。其中:政府性基金结转4887.53万元。上年结转资金与2017年相比,减少4820.11万元,下降18.9%,主要是消化了部分结余资金。

表2:                        2018年天游平台部门收入总表                 单位:万元
项目 收入  总计 上年  结转 本年收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 经营收入 其他收入
208 2 1 行政运行 912.1 46.37 865.73 865.73
208 2 4 拥军优属 681.9 97.9 584 584
208 2 5 老龄事务 294.58 294.58 294.58
208 2 7 行政区划和地名管理 242.12 42.12 200 200
208 2 8 基层政权和社区建设 12226 12226 12226
208 2 9 部队供应 1187.8 80.82 1106.98 1106.98
208 2 99 其他民政管理事务支出 3597.37 534.22 3063.15 3063.15
208 8 3 在乡复员、退伍军人生活补助 49.14 8.14 41 41
208 8 4 优抚事业单位支出 876.13 6.13 870 870
208 8 5 义务兵优待 1300 1300 1300
208 8 99 其他优抚支出 1499.4 1499.4 1499.4
208 9 1 退役士兵安置 792.71 62.71 730 730
208 9 2 军队移交政府的离退休人员安置 4040.07 40.68 3999.39 3999.39
208 9 3 军队移交政府离退休干部管理机构 1128.54 180.22 948.32 948.32
208 9 4 退役士兵管理教育 656.64 154.97 501.67 501.67
208 10 1 儿童福利 2790.03 230.15 2559.88 2509.88 50
208 10 2 老年福利 6658.29 104.14 6554.15 6554.15
208 10 4 殡葬 20242.79 13151.68 7091.11 1091.11 6000
208 10 5 社会福利事业单位 4707.02 417.89 4289.13 4289.13
208 10 99 其他社会福利支出 163 163 163
208 11 7 残疾人生活和护理补贴 286 286 286
208 15 2 地方自然灾害生活补助 501.76 1.76 500 500
208 19 1 城市最低生活保障金 4478 4478 4478
208 19 2 农村最低生活保障金 3037 3037 3037
208 20 1 临时救助支出 308 8 300 300
208 20 2 流浪乞讨人员救助支出 2826.26 493.81 2332.45 2332.45
208 21 2 农村特困人员救助供养 410.24 410.24 410.24
208 25 1 其他城市生活救助 75.57 75.57 75.57
208 25 2 其他农村生活救助 200 200 200
208 99 1 其他社会保障和就业 359.08 79.08 280 280
210 13 1 城乡医疗救助 300 300 300
210 14 1 优抚对象医疗救助 371.09 41.09 330 330
212 99 99 其他城乡社区支出 4.19 4.19
221 2 1 住房公积金 481.38 2.8 478.58 478.58
221 2 3 购房补贴 0.46 0.46
229 60 2 用于社会福利的彩票公益金支出 7905.95 4887.53 3018.42 3018.42
229 99 1 其他支出 80 80 80
合计 85670.61 20676.86 64993.75 55925.33 3018.42 6000 50

(三) 部门支出总体情况

天游平台2018年预算支出总计85670.61 万元(含市级资金下达区县项目支出34023.21万元)。当年预算支出总额与 2017年相比,减少5640.91 万元,降低6.18%,主要是由于社会救助等政策性刚性支出预算增加,同时政府性基金项目支出预算减少及上年结转资金减少,造成收支总额减少。包括:

1、基本支出10391.66万元,占总支出的12.13%。具体为:

(1)民政管理事务2156.29万元,占总基本支出的20.75%。包括:行政运行、老龄事务、部队供应、其他民政管理事务支出。

(2)退役安置326.57万元,占总基本支出的3.14%。为军队移交政府离退休干部管理机构经费。

(3)社会福利6577.62万元,占总基本支出的63.3%。包括:儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位机构运转经费支出。

(4)临时救助849.8万元,占总基本支出的8.18%。为救助流浪乞讨人员救助管理机构支出。

(5)住房公积金481.38万元,占总基本支出的4.63%。为天游平台及局属23家单位按规定缴纳的住房公积金。

2、项目支出56137.9万元,占总支出的65.53%。具体为:

(1)民政管理事务16985.58万元,占总项目支出的30.26%。包括:行政运行、拥军优属、老龄事务、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、部队供应、其他民政管理事务支出。

(2)抚恤3724.67万元,占总项目支出的6.63%。包括:在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、其他优抚支出。

(3)退役安置6291.39万元,占总项目支出的11.21%。包括:退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育。

(4)社会福利8842.46万元,占总项目支出的15.75%。包括:儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位、其他社会福利支出。

(5)残疾人事业286万元,占总项目支出的0.51%。为残疾人生活和护理补贴。

(6)自然灾害生活救助501.76万元,占总项目支出的0.89%。为地方自然灾害生活补助。

(7)最低生活保障7515万元,占总项目支出的13.39%。为城市最低生活保障金支出和农村最低生活保障金支出。

(8)临时救助2284.46万元,占总项目支出的4.07%。为临时救助支出和流浪乞讨人员救助支出。

(9)特困人员救助供养410.24万元。占总项目支出的0.73%。

(10)其他生活救助275.57万元,占总项目支出的0.49%。为其他城市生活救助和其他农村生活救助支出。

(11)其他社会保障和就业支出359.08万元,占总项目支出的0.64%。

(12)城乡医疗救助300万元,占总项目支出的0.53%。

(13)优抚对象医疗371.09万元,占总项目支出的0.66%。

(14)用于社会福利的彩票公益金支出7905.95万元,占总项目支出的14.08%。

(15)其他支出84.65万元,占总项目支出的0.16%。包括其他城乡社区支出、购房补贴、其他支出。

3、经营支出19141.05万元,占总支出的22.34%。为局属殡仪服务中心(自收自支事业单位)开展经营活动产生的支出。其中:本年事业单位经营支出6000万元,上年结转13141.05万元。

表3:                      2018年天游平台部门支出总表               单位:万元
项目 支出总计 本年支出 结转下年
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出
208 2 1 行政运行 912.1 912.1 912.1
208 2 4 拥军优属 681.9 681.9 681.9
208 2 5 老龄事务 294.58 294.58 204.58 90
208 2 7 行政区划和地名管理 242.12 242.12 242.12
208 2 8 基层政权和社区建设 12226 12226 12226
208 2 9 部队供应 1187.8 1187.8 561.28 626.52
208 2 99 其他民政管理事务支出 3597.37 3597.37 478.33 3119.04
208 8 3 在乡复员、退伍军人生活补助 49.14 49.14 49.14
208 8 4 优抚事业单位支出 876.13 876.13 876.13
208 8 5 义务兵优待 1300 1300 1300
208 8 99 其他优抚支出 1499.4 1499.4 1499.4
208 9 1 退役士兵安置 792.71 792.71 792.71
208 9 2 军队移交政府的离退休人员安置 4040.07 4040.07 4040.07
208 9 3 军队移交政府离退休干部管理机构 1128.54 1128.54 326.57 801.97
208 9 4 退役士兵管理教育 656.64 656.64 656.64
208 10 1 儿童福利 2790.03 2790.03 1198.38 1591.65
208 10 2 老年福利 6658.29 6658.29 1968.74 4689.55
208 10 4 殡葬 20242.79 20242.79 222.25 879.49 19141.05
208 10 5 社会福利事业单位 4707.02 4707.02 3188.25 1518.77
208 10 99 其他社会福利支出 163 163 163
208 11 7 残疾人生活和护理补贴 286 286 286
208 15 2 地方自然灾害生活补助 501.76 501.76 501.76
208 19 1 城市最低生活保障金支出 4478 4478 4478
208 19 2 农村最低生活保障金支出 3037 3037 3037
208 20 1 临时救助支出 308 308 308
208 20 2 流浪乞讨人员救助支出 2826.26 2826.26 849.8 1976.46
208 21 2 农村特困人员救助供养支出 410.24 410.24 410.24
208 25 1 其他城市生活救助 75.57 75.57 75.57
208 25 2 其他农村生活救助 200 200 200
208 99 1 其他社会保障和就业支出 359.08 359.08 359.08
210 13 1 城乡医疗救助 300 300 300
210 14 1 优抚对象医疗救助 371.09 371.09 371.09
212 99 99 其他城乡社区支出 4.19 4.19 4.19
221 2 1 住房公积金 481.38 481.38 481.38
221 2 3 购房补贴 0.46 0.46 0.46
229 60 2 用于社会福利的彩票公益金支出 7905.95 7905.95 7905.95
229 99 1 其他支出 80 80 80
合计 85670.61 85670.61 10391.66 56137.9 19141.05

天游平台2018年财政拨款收支总预算58943.75万元,(含市级资金下达区县项目支出34023.21万元)。包括:社会保障和就业支出54736.75万元,医疗卫生与计划生育支出630万元,住房保障支出478.58万元,其他支出80万元,政府性基金预算安排的支出3018.42万元。(四)财政拨款收支总体情况

2018 年财政拨款预算收支总额与 2017年相比,增加4515.45万元,增加8.3%,主要是社会救助等政策性刚性支出增加,政府性基金预算减少等造成预算收支总额增加。

表4:                2018年天游平台财政拨款收支总表           单位:万元
收入 支出 备注
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入 55925.33 八、社会保障和就业支出 54736.75 54736.75
二、政府性基金预算财政拨款收入 3018.42 九、医疗卫生与计划生育支出 630 630
十九、住房保障支出 478.58 478.58
二十二、其他支出 3098.42 80 3018.42
本年收入合计 58943.75 本年支出合计 58943.75 55925.33 3018.42
上年结转 结转下年

(五)一般公共预算支出情况

天游平台2018年一般公共预算支出总计55925.33万元(含市级资金下达区县项目支出34023.21万元)。包括:

1、基本支出10097.47万元,占一般公共预算支出总支出的18.06%。具体为:

(1)民政管理事务2106.74万元,占一般公共预算总基本支出的20.86%。包括:行政运行、老龄事务、部队供应、其他民政管理事务支出。

(2)退役安置291.14万元,占一般公共预算总基本支出的2.88%。为军队移交政府离退休干部管理机构经费。

(3)社会福利6371.21万元,占一般公共预算总基本支出的63.1%。包括:儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位机构运转经费支出。

(4)临时救助849.8万元,占一般公共预算总基本支出的8.42%。为救助流浪乞讨人员救助管理机构支出。

(5)住房公积金478.58万元,占总基本支出的4.74%。为天游平台及局属23家单位按规定缴纳的住房公积金。

2、项目支出45827.86万元,占一般公共预算支出总支出的81.94%。具体为:

(1)民政管理事务16233.7万元,占一般公共预算总项目支出的35.42%。包括:行政运行、拥军优属、老龄事务、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、部队供应、其他民政管理事务支出。

(2)抚恤3710.4万元,占一般公共预算总项目支出的8.1%。包括:在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、其他优抚支出。

(3)退役安置5888.24万元,占一般公共预算总项目支出的12.85%。包括:退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育。

(4)社会福利8236.06万元,占一般公共预算总项目支出的17.97%。包括:儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位、其他社会福利支出。

(5)残疾人事业286万元,占一般公共预算总项目支出的0.62%。为残疾人生活和护理补贴。

(6)自然灾害生活救助500万元,占一般公共预算总项目支出的1.1%。为地方自然灾害生活补助。

(7)最低生活保障7515万元,占一般公共预算总项目支出的16.4%。为城市最低生活保障金支出和农村最低生活保障金支出。

(8)临时救助1782.65万元,占一般公共预算总项目支出的3.89%。为临时救助支出和流浪乞讨人员救助支出。

(9)特困人员救助供养410.24万元。占一般公共预算总项目支出的0.9%。

(10)其他生活救助275.57万元,占一般公共预算总项目支出的0.6%。为其他城市生活救助和其他农村生活救助支出。

(11)其他社会保障和就业支出280万元,占总项目支出的0.61%。

(12)城乡医疗救助300万元,占一般公共预算总项目支出的0.65%。

(13)优抚对象医疗330万元,占一般公共预算总项目支出的0.72%。

(14)其他支出80万元,占一般公共预算总项目支出的0.17%。包括其他城乡社区支出、购房补贴、其他支出。

与2017年相比,增加了2491.28万元,增长5.75%,主要是社会救助等政策性刚性支出增加。

表5:             2018年天游平台一般公共预算支出表             单位:万元
序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
1 208 2 1 行政运行 865.73 865.73
2 208 2 4 拥军优属 584 584
3 208 2 5 老龄事务 294.58 204.58 90
4 208 2 7 行政区划和地名管理 200 200
5 208 2 8 基层政权和社区建设 12226 12226
6 208 2 9 部队供应 1106.98 561.28 545.7
7 208 2 99 其他民政管理事务支出 3063.15 475.15 2588
8 208 8 3 在乡复员、退伍军人生活补助 41 41
9 208 8 4 优抚事业单位支出 870 870
10 208 8 5 义务兵优待 1300 1300
11 208 8 99 其他优抚支出 1499.4 1499.4
12 208 9 1 退役士兵安置 730 730
13 208 9 2 军队移交政府的离退休人员安置 3999.39 3999.39
14 208 9 3 军队移交政府离退休干部管理机构 948.32 291.14 657.18
15 208 9 4 退役士兵管理教育 501.67 501.67
16 208 10 1 儿童福利 2509.88 1148.38 1361.5
17 208 10 2 老年福利 6554.15 1892.59 4661.56
18 208 10 4 殡葬 1091.11 212.11 879
19 208 10 5 社会福利事业单位 4289.13 3118.13 1171
20 208 10 99 其他社会福利支出 163 163
21 208 11 7 残疾人生活和护理补贴 286 286
22 208 15 2 地方自然灾害生活补助 500 500
23 208 19 1 城市最低生活保障金支出 4478 4478
24 208 19 2 农村最低生活保障金支出 3037 3037
25 208 20 1 临时救助支出 300 300
26 208 20 2 流浪乞讨人员救助支出 2332.45 849.8 1482.65
27 208 21 2 农村特困人员救助供养支出 410.24 410.24
28 208 25 1 其他城市生活救助 75.57 75.57
29 208 25 2 其他农村生活救助 200 200
30 208 99 1 其他社会保障和就业支出 280 280
31 210 13 1 城乡医疗救助 300 300
32 210 14 1 优抚对象医疗救助 330 330
33 221 2 1 住房公积金 478.58 478.58
34 229 99 1 其他支出 80 80
合计 55925.33 10097.47 45827.86
注:此表反映部门2018年度一般公共预算拨款支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

基本支出主要是人员经费及用于保障局机关及局属事业单 位机构正常运转、完成日常工作任务的支出,严格按照国家和 市相关规定核定经费。2018年一般公共预算基本支出总额 10097.47万元,与2017年相比,减少994.25万元,降低8.96%,主要是系人员经费正常调整。

1.按部门预算支出经济分类科目分类

(1)工资福利支出6848.93万元,占一般公共预算基本支出总额的67.83%。

(2)商品和服务支出795.4万元(行政和参照公务员管理事业单位公用经费已压缩8%),占一般公共预算基本支出总额的7.88%。

(3)对个人和家庭的补助2409.14万元,占一般公共预算基本支出总额的23.86%。

(4)其他资本性支出23.6万元, 占一般公共预算基本支出总额0.23%。

(5)其他支出20.4万元,占一般公共预算基本支出总额0.2%。

表6:         2018年 天游平台 一般公共预算基本支出明细表       单位:万元
(按部门预算支出经济分类科目)            
序号 经济分类科目 金额
科目名称
1 301 工资福利支出 6,848.93
2 1    基本工资 1,816.56
3 2    津贴补贴 1,251.33
4 3    奖金 1,750.71
5 7    绩效工资 1,036.27
6 8    机关事业单位基本养老保险缴费 100
7 9    职业年金缴费 40
8 10    职工基本医疗保险缴费 37.08
9 11    公务员医疗补助缴费 24.72
10 12    其他社会保障缴费 20.6
11 2    住房公积金 478.58
12 99    其他工资福利支出 293.08
13 302 商品和服务支出 795.4
14 1    办公费 124.9
15 2    印刷费 11.6
16 3    咨询费 7
17 4    手续费 6.15
18 5    水费 43.2
19 6    电费 64.02
20 7    邮电费 92.67
21 9    物业管理费 9.2
22 11    差旅费 18.4
23 13    维修(护)费 68.77
24 15    会议费 4.5
25 16    培训费 8.91
26 17    公务接待费 18.7
27 18    专用材料费 3
28 25    专用燃料费 0.8
29 26    劳务费 57
30 27    委托业务费 2
31 28    工会经费 38.97
32 29    福利费 3
33 31    公务用车运行维护费 91.7
34 39    其他交通费用 114.71
35 40    税金及附加费用 0.8
36 99    其他商品和服务支出 5.4
37 303 对个人和家庭的补助 2,409.14
38 1    离休费 120.27
39 2    退休费 2,175.56
40 4    抚恤金 8.18
41 5    生活补助 19.42
42 9    奖励金 5.32
43 99    其他对个人和家庭的补助 80.39
44 310 其他资本性支出 23.6
45 2    办公设备购置 13.6
46 7    信息网络及软件购置更新 4
47 99    其他资本性支出 6
48 399 其他支出 20.4
49 99    其他支出 20.4
合计 10,097.47

2. 按政府预算支出经济分类科目分类

(1)机关工资福利支出1760.47万元,占一般公共预算基本支出总额的17.43%。

(2)机关商品和服务支出304.84万元,占一般公共预算基本支出总额的3.02%。

(3)机关资本性支出(一)9.6万元,占一般公共预算基本支出总额的0.1%。

(4)对事业单位经常性补助5579.02万元,占一般公共预算基本支出总额的55.25%。

(5)对事业单位资本性补助14万元,占一般公共预算基本支出总额的0.14%。

(6)对个人和家庭的补助2409.14万元,占一般公共预算基本支出总额的23.86%。

(7)其他支出20.4万元,占一般公共预算基本支出总额的0.2%

表7            2018年 天游平台一般公共预算基本支出明细表         单位:万元
(按政府预算支出经济分类科目)
序号 经济分类科目 金额
科目名称
1 501  机关工资福利支出 1,760.47
2 1    工资津补贴 1,556.48
3 3    住房公积金 127.14
4 99    其他工资福利支出 76.85
5 502  机关商品和服务支出 304.84
6 1    办公经费 221.82
7 2    会议费 2.5
8 3    培训费 2.55
9 4    专用材料购置费 1.8
10 5    委托业务费 22.6
11 6    公务接待费 11.7
12 8    公务用车运行维护费 23
13 9    维修(护)费 18.27
14 99    其他商品和服务支出 0.6
15 503  机关资本性支出(一) 9.6
16 6    设备购置 9.6
21 505  对事业单位经常性补助 5,579.02
22 1    工资福利支出 5,088.46
23 2    商品和服务支出 490.56
24 506  对事业单位资本性补助 14
25 1    资本性支出(一) 14
17 509  对个人和家庭的补助 2,409.14
18 1    社会福利和救助 32.92
19 5    离退休费 2,295.83
20 99    其他对个人和家庭补助 80.39
26 599  其他支出 20.4
99  其他支出 20.4
合计 10,097.47

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况

"三公经费"公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。天游平台2018年)一般公共预算"三公"经费预算为227.44万元,与2017年相比较增加44.2万元,增长24.12%,增加原因一是认真贯彻落实中央八项规定及省、市相关规定,压缩"三公"经费公务接待费开支;二是2018年预算中增加了公务用车购置及运行维护费。其中:

1.公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年天游平台公务接待费预算为47.2万元,与2017年相比较减少36.58万元,下降43.66%。具体支出内容:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。

2. 公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

(1) 2018年天游平台公务车运行维护费预算为135.24万元,与2017年相比较增加35.78万元,增长35.97%,原因为社会救助、儿童福利等专项工作用车运行费增加。具体支出内容为单位开展业务工作发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。

(2)2018年天游平台公务用车购置费预算45万元,由于2017年未安排,本年增加45万元。原因是安排局属市第二社会福利院购置面包车一辆20万元、市精神病医院购置救护车一辆25万元。

3.因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。为加强"三公经费"管理,按照国家和省市"厉行节约"的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表8:     2018年天游平台一般公共预算"三公经费"支出预算表
项目 2017年"三公经费"一般公共预算数(万元) 2018年"三公经费"一般公共预算数(万元) 与上年相比增减变化(万元) 与上年相比增减变化原因 2018年"三公经费"占本部门一般公共预算支出的比重(%) 备注
 一、 因公出国(境)费 0 0 0 0
二、公务接待费 83.78 47.2 -36.58 削减开支 0.08%
三、公务用车购置及运行维护费 99.46 180.24 80.78 0.32%
 1、公务车运行维护费 99.46 135.24 35.78 0.24%
 2、公务车购置费 45 45 0.08%
合计 183.24 227.44 44.2 0.41%

(八)政府性基金预算支出情况

天游平台2018年政府性基金预算支出7905.95万元,其中:本年政府性基金预算财政拨款支出3018.42万元,上年结转4887.53万元,全部为用于社会福利的彩票公益金支出。

表9:          2018年天游平台部门政府性基金预算支出表          单位:万元
项目 本年政府性基金预算支出
支出功能分类科目编码 科目名称 年支出合计 基本支出 项目支出
229 60 2 用于社会福利的彩票公益金支出 3,018.42 3,018.42
合计 3018.42 0 3018.42

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年我局机关本级及其22家二级单位的机关运行经费财政拨款预算839.4万元,比 2017年预算增加33.01万元,增长4.09%,系按人头定额包干正常增长。

(二)政府采购情况

2018年天游平台政府采购预算总额6385万元,其中:政府采购货物预算3110万元,政府采购工程预算890万元,政府采购服务预算2385万元。

(三)国有资产占有使用情况

  天游平台机关及其所属预算单位共有车辆100辆,其中:一般公务用车36辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车33辆、其他用车31辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年天游平台实行绩效目标管理的项目59个,涉及财政拨款预算45827.86万元。

(五)项目支出安排情况

2018年天游平台项目支出45827.86万元,其中:市级资金下达区县项目支出34023.21万元。主要用于以下方面:

1.困难群众基本生活救助补助资金10267.89万元,占一般公共预算项目支出总额的 22.4%。主要用于城乡低保、临时救助、特困人员供养、流浪乞讨人员救助等。资金分配方式为因素分配法、项目分配法。

2、精简退职老职工定期定量救济费 75.57万元,占一般公

共预算项目支出总额的 0.1%。主要用于发放六十年代精简退职老职工生活救济。资金分配方式为因素分配法。

3.残疾人补贴资金286万元,占一般公共预算项目支出总

额的 0.6%。主要用于残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人的护理补贴。资金分配方式为因素分配法。

4.自然灾害生活救助支出 500 万元,占一般公共预算项目支出总额的 1.1%。主要用于受灾群众冬春临时生活困难救助、农房灾害保险补助、自然灾害生活救助及救灾物资储备等。资金分配方式为因素分配法。

5.抚恤补助资金3710.4万元,占一般公共预算项目支出总额的 8.1%。主要用于在乡复员退伍军人及带病回乡退伍军人生活补助、城镇义务兵家属优待金、参战无工作单位人员生活补助、重点优抚对象慰问费、特困企业老复员退伍军人生活医疗补助等。资金分配方式为因素分配法。

6.退役安置资金5888.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的12.9%。主要用于退役士兵安置、退役士兵自主就业政府一次性经济补助、军队离退休干部医药费补助、无军籍退休退职职工地方性补贴等方面的支出。资金分配方式为因素分配法。

7.社会福利事务专项资金8236.06万元,占一般公共预算项

目支出总额的18%。主要用于高龄老人长寿补贴、养老服务业发展、严重精神障碍患者看护管理补贴、三无人员生活补助、精神病医院新院建设工程项目、无名尸火化费、惠民殡葬补助、局属福利事业单位机构运转及设施改造等。资金分配方式为因素分配法、项目分配法。

8.民政管理事务资金16233.7 万元,占一般公共预算项目支出总额的35.4%。主要用于双拥工作专项(含双拥慰问)、老龄事务、行政区划和地名管理(含地名普查、地名标牌等)、基层政权和社区建设(含村居委会人员补助、社区人员经费等)、部队供应、社会救助对象慰问、民政管理事务等专项工作经费。资金分配方式为因素分配法。

9.医疗保障资金 630 万元,占一般公共预算项目支出总

额的1.4%。主要用于对城乡困难群众、因病造成基本生活困难人员提供医疗救助以及保障优抚对象参保(合)缴费及医疗费用补助。资金分配方式为因素分配法。

10.政府性基金项目3018.42万元(福利彩票公益金),主要用于养老及社会福利和社会救助方面的项目。

(六)国有资本经营预算

我局无国有资本经营预算拨款。

五、专有名词解释

(一)一般公共财政预算拨款收入:财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(六)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项):反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾救济、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带兵回乡手续的退伍军人生活补助。

(十)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)退役安置(款):反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(十八)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

(二十一)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(二十七)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

(二十八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

(三十)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

(三十一)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补提以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三十四)其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(三十五)政府性基金预算财政拨款收入:财政部门当年核拨给单位的政府性基金预算。

(三十六)其他支出(类) 彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(三十七)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三十八)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三十九)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四十)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(四十一)其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位缴款"等之外取得的收入。

(四十二)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四十三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四十四)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(四十五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四十六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四十八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四十九)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(五十)"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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